A1목표 → 실적
3.15→6.39
202.9%
다음 운영방향참여 높은 프로그램 유형 강화
KPI 기반
성과 분석
실적을 집계하는 데서 멈추지 않고, 지표의 의미를 읽어
다음 운영 방향으로 연결한 성과관리 프로젝트입니다.
KPI DATA
목표 → 실적 → 해석 → 다음 운영방향
A2목표 → 실적
2.10→2.90
138.1%
다음 운영방향상담 수요 기반 운영 비중 조정
A3 ↓목표 → 실적
7.98%→5.58%
목표 대비 30.1% 감소
다음 운영방향중도탈락 위험 시기 집중관리
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01 / CHALLENGE
숫자는 있었지만,다음 행동이 보이지 않았습니다.
성과지표별 실적은 축적되고 있었지만, 목표 대비 달성 수준과 개선이 필요한 지점을 한눈에 판단하기 어려웠습니다.
이를 차년도 운영계획에 활용할 수 있도록 성과를 일관된 기준으로 비교·해석하는 구조가 필요했습니다.
02 / APPROACH
목표·실적·개선방향을하나의 흐름으로 연결했습니다.
01
기준값·목표값·실적값을 동일 기준으로 정리하고 지표별 달성 수준을 모니터링했습니다.
02
목표 대비 실적과 지표별 성과 패턴을 비교해 유지·강화할 부분과 개선이 필요한 항목을 구분했습니다.
03
분석 결과를 보고자료와 차년도 사업계획의 개선 과제로 전환했습니다.
03 / CONTRIBUTION
성과관리의 기준부터결과보고까지 맡았습니다.
- 자율성과지표 3건의 성과자료 취합 및 산출값 검토
- 지표별 목표 대비 실적·달성률 분석
- 지표별 성과 수준 및 개선 필요사항 도출
- 종합 결과보고 및 차년도 성과관리 방향 제안
04 / OUTCOME
성과 데이터가차년도 계획의 근거가 됐습니다.
3자율성과지표 관리
1Y연간 성과 모니터링
→분석에서 실행 과제로
좋은 성과관리는 숫자를 정리하는 데 그치지 않고,
그 숫자가 말하는 다음 행동을 명확히 만드는 일이라는 점을 배웠습니다.